Descubra como reduzir a carga tributária da sua startup
Para que você tenha mais lucro, é preciso descobrir como, legalmente, reduzir a carga tributária de sua startup!
Uma empresa está sujeita a inúmeras despesas, uma das quais é a carga tributária.
Por ser algo complicado, deve ser cuidadosamente monitorado.
Com a chegada da tecnologia, novos modelos de negócios foram criados, e os antigos continuamente se transformam.
Em resposta a essa situação, surgiram empresas em fase de crescimento e desenvolvimento.
Num esforço para resolver as questões, as chamadas startups buscam inovar cada vez mais.
Embora essas empresas se dediquem a quebrar convenções, elas devem seguir os mesmos rituais e procedimentos burocráticos que qualquer outro.
Portanto, é fundamental entender como tudo isso ocorre.
Neste artigo, iremos apresentar alguns detalhes sobre como reduzir a carga tributária em sua startup.
Continue conosco e tenha uma ótima leitura!
Conheça a carga tributária que sua startup está sujeita
A carga tributária a que uma startup está sujeita a pagar irá depender do regime de tributação no qual ela está enquadrada.
Dentre os principais, esses sistemas podem ser: Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples Nacional.
Diante desse cenário a escolha precisa ser feita de maneira correta e cautelosa.
Afinal, o objetivo, naturalmente, é minimizar os impostos e manter a empresa em boa situação junto ao governo, cumprindo a lei – entretanto, isso nem sempre é simples, pois o sistema tributário brasileiro é complexo.
Alguns dos principais tributos que incidem sobre as startups, são IRPJ, CSLL, ISS e IPI.
Sendo assim, é crucial conhecer as características de cada regime tributário para escolher o melhor para a sua startup.
Lucro Real
Trata-se do mais complexo de todos os regimes que temos, pois calcula dois impostos (IRPJ e CSLL) com base no desempenho real da empresa – em outras palavras, a empresa paga esses dois impostos se ganhar dinheiro em um determinado período.
Portanto, a empresa só paga pelo lucro que realmente gerou e é isenta de impostos se fizer um prejuízo.
Por outro lado, é fundamental manter controles contábeis precisos para determinar corretamente o lucro do período e provar os resultados.
A participação no regime do Lucro Real é opcional para todas as empresas, independentemente do tamanho.
Porém, é obrigatória para aquelas que faturam acima de R$78.000.000,00.
Lucro Presumido
O Lucro Presumido é uma versão simplificada do Lucro Real com tributação mais simples, uma vez que se baseia na margem de lucro estimada da empresa.
Os valores do IRPJ e CSLL são calculados sobre uma fórmula que varia de 8% a 32% das vendas, dependendo da categoria de lucro da empresa.
A margem de lucro para empresas de transporte de carga e imóveis é de 8% das vendas, enquanto que as empresas de comércio e serviços devem pagar 16%, por exemplo.
Se uma empresa gera um lucro maior do que o previsto, o Lucro Presumido será benéfico.
Simples Nacional
O programa de impostos do Simples Nacional foi projetado para pequenas e médias empresas.
É o único método de cobrança de impostos federais, municipais e estaduais em uma única declaração mensal a uma taxa menor, beneficiando o pequeno empresário.
A receita bruta anual deve ser inferior a R$4.800.000,00 para que microempresas e empresas de pequeno porte se qualifiquem para o Simples.
Mais informações sobre os impedimentos podem ser encontradas na Lei Complementar nº 123 de 2006.
Mas, afinal, como conseguir a redução da carga tributária?
Uma vez que você tenha determinado em que regime tributário sua empresa irá se enquadrar, você deve elaborar métodos para minimizar o valor dos impostos pagos.
Sendo assim, considere alguns fatores como:
- Redução de custos que impactem as questões fiscais de sua startup;
- Verificar o cumprimento das obrigações e seus prazos;
- Realizar investimentos com relação ao planejamento tributário;
- Identificar os benefícios fiscais dos quais sua startup poderá usufruir.
Quais são os benefícios fiscais para as startups alcançarem a redução da carga tributária?
O uso de incentivos fiscais no Brasil é uma forma eficaz de economizar dinheiro em impostos, pois eles ajudam a reduzir uma série de impostos.
De acordo com a lei, os incentivos fiscais estão disponíveis nos níveis municipal, estadual e federal e são um método legal para as empresas economizarem dinheiro para investimentos futuros.
Os incentivos fiscais, portanto, do ponto de vista econômico, ajudam a criar empregos e a aumentar os investimentos em determinados setores da economia.
Uma startup pode ganhar com as vantagens proporcionadas pelos governos. Afinal, pode se beneficiar da contratação, renovação e outras atividades que apoiam seu desenvolvimento, aproveitando os programas de ajuda governamental, que incluem programas de ajuda fiscal.
O conceito é mais simples do que parece.
Uma empresa paga impostos ao governo, cuja parte parte deles é alocada a programas de assistência social ou outros projetos.
A escolha de um determinado regime fiscal determina se uma empresa pode fazer uso de incentivos fiscais na jurisdição federal.
Somente as empresas que optarem pelo regime de renda tributável poderão fazê-lo, desde que sejam tributadas com base no lucro real.
Se, por outro lado, sua empresa cobra impostos com base no lucro presumido ou arbitrado, ou escolhe o Simples Nacional, ela não pode se valer deste tipo de incentivo.
Por sua vez, nas esferas estaduais e municipais, o modelo de tributação não possui tanta relevância.
Isso porque não causa tanto impacto na apuração dos impostos como ICMS, ISS ou IPTU.
Tais benefícios fiscais possuem a finalidade de oferecer vantagens aos contribuintes para que o recolhimento dos tributos seja facilitado.
Podem se apresentar em forma de deduções, isenções ou outros aspectos.
Além disso, existem alguns benefícios específicos, como é o caso do Investidor-anjo e da Lei do Bem.
Investidor-anjo
Neste caso, refere-se a um potencial investidor que possua recursos e experiência dentro de determinado mercado.
Assim, irá agregar à empresa através de conhecimento e, também, valores financeiros.
Lei do Bem
Trata-se de uma criação por parte do governo destinada a empreendimentos do setor de pesquisas e desenvolvimento.
A Lei do Bem foi lançada em 2005.
A importância de uma contabilidade geral
O apoio de profissionais contábeis é importante para a gestão empresarial, porque fornece informações cruciais de forma direta e positiva.
A contabilidade o ajuda porque qualquer empresa requer dados, registros, relatórios e análises, assim como informações precisas sobre despesas ativas, dividas e lucros.
Esses são os pontos que a contabilidade examinará e organizará em sua empresa.
Além disso, fornece um quadro completo da situação financeira atual de uma empresa e suas perspectivas futuras, evitando a apropriação indevida do orçamento, aumentando a produção e os lucros, limitando os custos e aumentando a eficiência operacional.
Qualquer empresa que deseje expandir seu alcance deve, portanto, contar com a contabilidade, pois ela fornece aos gerentes tudo aquilo de que eles precisam saber sobre a situação financeira e o desempenho futuro de sua empresa.
Dentre as principais soluções, estão:
- Elaboração das demonstrações contábeis;
- Planejamento eficiente;
- Minimização de riscos e custos;
- Gerenciamento adequado dos recursos;
- Maior vantagem competitiva;
- Gestão eficiente; entre outras.
Diante desse cenário, a QBF pode te ajudar!
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Dessa maneira, você terá total compreensão quanto a realidade de seu negócio, bem como o direcionamento adequado para atingir os seus objetivos e resultados.
Cuidaremos de todas as questões burocráticas e demais complexidades, enquanto você foca outros fatores importantes de sua rotina.
Além disso, prezamos identificar soluções e estratégias eficientes para cada situação que venha a surgir em seu cotidiano.
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